Číslo:	179/2026
Názov:	faktúra č. 179/2026
Popis:	VO - ul.Mierová
Celková hodnota v € (*):	335,32
Dátum doručenia:	01.04.2026
Dodávateľ:	DOSA Betón, s.r.o.
Sídlo dodávateľa:	Predmier 425, 01351 Predmier
IČO dodávateľa:	45672521

(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH