Číslo:	482/2026
Názov:	faktúra č. 482/2026
Popis:	Lavičky na kaplnke
Celková hodnota v € (*):	28,10
Dátum doručenia:	10.08.2026
Dodávateľ:	DOSA Betón, s.r.o.
Sídlo dodávateľa:	Predmier 425, 01351 Predmier
IČO dodávateľa:	45672521

(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH